宁城县武装部2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

县人武部在上级军事机关和县委政府双重领导下,主要负责全县国防动员、民兵预备役建设、双拥共建、全民国防教育等工作任务。

(二)部门主要职责

 1.负责民兵组织建设和民兵干部的管理。

 2.负责组织民兵预备役人员的登记、统计工作,搞好民兵预备役的登记和国防动员潜力调查。

 3.负责组织民兵预备役人员的军事训练和政治教育,抓好全民国防教育。

 4.组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务,协助维护好社会治安。

 5.组织和发动民兵积极参加两个文明建设。

 6.搞好平时的兵员征集工作,战时组织实施兵员和带领民兵参军参战,支援前线保卫后方。

 7.参加武装部的自身建设,完善资料管理。

 8.积极开展以劳养武活动,减轻政府和群众的负担。

 9.协助民政和有关部门做好复员退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

 10.积极配合地方中心,完成党委政府赋予的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁城县人民武装部部门预算包括:宁城县人民武装部本级预算。

(一)宁城县人民武装部部门机构及人员基本情况

宁城县人民武装部本级独立预算单位共有一家,其中:财政拨款的事业单位

我单位事业编制人员为12人;实有在职工9人;退休人员共7人;

(二)宁城县人民武装部单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                                          

序号

单位名称

单位性质

 

宁城县人民武装部

财政拨款的事业单位

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算143.9649 万元,比2017年预算减少 122.641172  万元,下降46 %,主要是由于减少项目经费

支出预算143.9649 万元,比2017年预算减少 122.641172万元,下降46 %,主要是由于减少项目经费

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入143.9649 万元,其中:一般公共预算拨款收入143.9649 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0%;事业收入0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %。

…………………………………

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 143.9649 万元,其中:基本支出143.9649   万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动…………等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 143.9649 万元,包括:一般公共预算财政拨款 143.9649 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 119.0241 万元,比上年预算数减少 1.8627 万元。主要增加退休人员

2、社会保障和就业类  20.0784 万元,比上年预算数增加  0.915672万元。主要增加退休人员     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。   无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.23 万元,比上年减少 0.031 万元,下降 0.95  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费 0.23  万元,比上年预算数减少 0.016 万元,下降 6.5  %。 主要是由于减少了公务接待人员。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元,比上年预算减少  0.015万元,下降0.49 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 3 万元,比上年预算减少 0.015 万元,下降 0.49 %。主要是由于公务用车运行维护费减少

注:增减变化需说明有关情况

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算 65 万元,比上年减少  0 万元,下降  0 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。  

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表

 


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