宁城县司法局2018年部门预算公开补充报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、内设机构及主要职责

    (一) 办公室

     研究拟定全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并督促实施;组织起草全县司法行政规范性文件,对有关规章、政策组织调研;收集、分析、反馈各类司法行政工作信息;协助局领导管理机关行政工作,制定局机关行政管理制度。负责综合性文件和报告的起草工作;负责警务管理和警务督察;负责会议组织、文电处理、保密、档案、接待、保卫、后勤服务等工作。

(二)政工股

负责局机关及所属单位人事、机构编制、警衔、职级管理评授方面的工作;负责群团组织、计划生育和离退休干部管理工作;制定全县司法行政干警培训规划并组织实施;指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;负责对司法行政工作及政策法律法规、法学理论的研究;承办局机关规范性文件的审核工作;负责领导班子和领导干部及全体干警职工年度考核、干警平时考核。

(三)基层工作股

制订基层司法行政工作发展规划并组织实施;监督检查司法行政工作法律、法规、方针政策在基层的执行情况;指导基层司法所、法律服务所、人民调解和社会矛盾排查治理工作;审核全县基层法律服务所的设立、变更、撤销;负责全县法律服务所年检和法律服务工作者注册、执业资格考试的审核、基层法律服务工作者法律援助等方面的工作;检查、指导基层司法所参与社会治安综合治理工作.负责协调指挥中心指定的矛孓盾纠纷调处工作,并进行督办、跟踪回访。                        

(四)法制宣传教育股(依法治县领导小组办公室)

拟定全县普及法律常识规划和年度计划并组织实施;负责全县日常性的法律宣传和新颁布的法律、法规以及专项法律宣传工作;指导全县公务员学法用法、依法行政工作;检查、指导普法、依法治县日常工作;指导全县法学教育。

(五)公证律师股

制定本县公证、律师工作发展规划并指导实施;负责律师公证员专业技术职务评审、培训、奖惩等方面的工作;负责律师事务所、公证处年检、注册方面的工作;指导监督政府、企事业单位的法律顾问和社会法律服务机构工作;贯彻执行国家有关法律援助的法律法规,组织律师、公证的法律援助工作。

(六)法律援助股

    指导监督全县法律援助工作及开展情况;负责组织宣传法律援助制度;负责法律援助案件的受理、审查、指派或安排承办援助案件;管理、使用法律援助经费;研究起草有关法律援助方面的各项规章、制度。

(七)计财装备审计股

负责局机关行政经费预、决算和专项经费、基建投资及装备计划;负贲管理局机关和所属单位固定资产;管理全县司法行政系统服装、车辆、通讯器材等物资装备;负贲局属单位的财务审计工作;执行党和国家财经政策、规章制度以及上级下达的各种文件规定;负责本单位财务管理制度、规章、规定的心贯彻落实;负责编制本单位的财务收支计划,并组织落实;负责各种统计报表、会计报表工作;加强国有资产管理,提高固定资产使用效率。

(八)法制股

对司法行政工作及有关法律、法规、政策进行调查研究;负责司法行政系统发出决定的审核并主持有关行政处罚的听证工作;组织、指导全县司法行政系统的执法监督检查工作;负责司法行政机关的法制建设、应诉和行政复议工作;负责执法监督、信访等工作,做好矛盾纠纷上访当事人的.思想教育工作,引导当事人走合法途径解决矛盾纠纷;对群众来电来信来访,提供法律咨询,做好登记、统计工作。

(九)党总支办公室

传达贯彻上级党组织的指示、决议,负责组织开展上级谠组织安排的政治活动,完成上级党组织和党委领导交办的工作事项;负责党总支召开的各类会议的组织安排,起草党总支的有关文件、报告,撰写党建工作材料,负责党总支发文、档案资料的收集、整理、装订等工作;负责检查、督促、指导直属党组织党建工作,对所属党员实施教育管理,收缴党费,填写、报送党员表册,负责党员年报统计,办理党员党组织关系、档案转移手续;负责直属党组织干部职工入党和预备党员转正材料的审阅、办理、报送工作。对直属党组织党建工作实施目标管理、考核;负责机关精神文明建设自查总结、申报材料的撰写和报送,活动的组织安排和记录等工作;负责中心组学习、机关职工政治理论学习计划的制定、组织实施,负责学习考勤、记录和对学习情况的检查、考核等工作;负责机关思想政治工作计划的制定、实施,思想教育活动的组织开展工作;文明单位的验收工作.负责关工委日常工作。

二、预算单位基本情况:

     纳入预算管理的独立核算单位1个,执行行政单位会计制度。

      1、编制人数67人,其中政法专项编制60人,工勤编制1人,事业编制6人。

      2、在职实有人数72人,其中政法专项53人,地方行政6人,事业10人,工勤1人,人才储备2人。

3、离退休17人。其中离休2人,退休15人。

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算883.31万元,比2017年预算增加11.09万元,增长1.3 %,增加主要是由于视频监控指挥系统建设项目。

支出预算883.31万元,比2017年预算增加11.09万元,增长1.3%,增加主要是由于视频监控指挥系统建设项目。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入883.31万元,其中:一般公共预算拨款收入883.31万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比  %;事业单位经营收入0万元,占比  %;,其他收入0万元,占比  %;上年结转 197.07万元,占比23 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出883.31万元,其中:基本支出863.31万元,占比97.7%;项目支出20万元,占比 2.3%;事业单位经营支出 0 万元,占比  %。

主要用于“机构运转、村级法务室建设、视频监控指挥系统等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算883.31万元,包括:一般公共预算财政拨款 883.31万元,政府性基金预算财政拨款 0  万元,上年结转 197.07万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类728.39万元,。主要用于工资福利支出576.96万元,商品服务支出131.43万元,项目运行业务费支出20万元。

2、社会保障和就业类 104.7万元,。主要用于离退休人员工资。

3、住房保障支出50.85万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.4万元,比上年增加1.4万元,增长10%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元。

2、公务接待费 1.4万元,比上年预算数增长0.4 万元,增长40%。

3、公务用车购置及运行维护费13万元,比上年预算增加1万元,增长8.3%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13万元,比上年预算增加1万元,增长 8.3%。增加主要是由于车辆年限过久,维修费用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算92万元,比上年增加25.3万元,增长38%主要原因是印刷费用及一般设备购置费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算15  万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆19辆, 全部为执法执勤车辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开(本年度无重点项目)。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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