赤峰市宁城县旅游局2018年部门预算公开整改报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

(一)部门职能

旅游规划、宣传、质量管理、安全执法等。

(二)部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、赤峰市旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定宁城县旅游业发展规划和旅游业管理具体政策、规章,并监督实施。

(二)培育和完善宁城县旅游市场,研究拟定发展宁城县旅游业的办法措施,并指导实施;组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作,指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作,负责指导旅游统计及指导旅游行业财会工作。

(四)组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准。

(五)承担规范全县旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;负责旅游安全的综合协调和监督管理,受理旅游者投诉,协调有关部门做好旅游应急救援工作。

(六)组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(七)承办县委、县政府、市旅游局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

在县文体广电局继续挂旅游局牌子的基础上,旅游局与文体局职能相对独立,核定科级领导职数3名。旅游执法大队隶属旅游局。

(二)单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算104.64万元,比2017年预算增加23.64万元,上浮 29%,主要是由于工资调整,比去年增加。

支出预算104.64万元,比2017年预算增加23.64万元,上浮 29%,主要是由于工资调整,比去年增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入104.64万元,其中:一般公共预算拨款收入  104.64万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转  0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出104.64  万元,其中:基本支出104.64万元,占比100 %;项目支出 0 万元,占比 0  %;事业单位经营支出  0万元,占比0  %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 104.64万元,包括:一般公共预算财政拨款  104.64万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 88.28万元,比上年预算数增加22.28万元。主要用于 职工工资及机构运转支出,增加主要是由于我单位人员工资增加。

2、社会保障和就业类11.39万元,与上年预算数一样。主要用于 退休职工的退休费。

3、住房保障类4.97万元,与上年预算数一样,主要用于职工住房公积金。                1

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.35万元,比上年增加0.35万元,上浮35%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0   %。

2、公务接待费 1.35 万元,比上年预算数增加0.35万元,增加35%。主要原因就是增加招商引资招待支出。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算减少  0万元,下降 0%。其中,公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算减少0 万元,下降  0%。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算10.2万元,比上年增加0.2 万元,增长2 %主要原因是增加招商引资经费。

比上年减少3万元,下降9%主要原因是财政局少核拨了3万元公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算   0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆   辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

医疗保险主要职责是关乎到千家万户,涉及到国家民生。险种有城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的缴费与待遇发放。以上险种的收入与支出严格执行基金预算法规定,待遇发放严格执行审批流程,做到及时足额发放。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 


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