宁城县统计局2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

(一)宁城县统计局是宁城县人民政府的主要综合经济统计部门。

(二)主要职责是国民经济统计,主要工作是统计监测、统计咨询、统计服务。发展目标是统计基础建设,统计信息建设,统计队伍达标建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构及人员情况

统计局机构设置共有13个,分别是办公室、综合股、工业股、能源股、农业股、投资股、财贸股、社会股、人口和就业股、物价调查中心、数管中心、普查中心、执法大队。

统计局在职职工34人,其中,在职在编27人,退休13人,长期合同工7人。在职职工中,行政8人,工勤人员1人;事业19人,其中参公人员7人。

(二)

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

 

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

宁城县人民政府

财政拨款的行政单位

1

宁城县统计局

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算341.8 万元,比2017年预算增加20.6 万元,增长6.4  %,增加主要是由于退休人员工资的增加。

支出预算341.8 万元,比2017年预算增加20.6  万元,增长6.4  %,增加主要是由于退休人员工资的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入341.8  万元,其中:一般公共预算拨款收入245.1 万元,占比71.7 %;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0 %;事业收入0   万元,占比0  %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转0  万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 341.8  万元,其中:基本支出341.8  万元,占比100  %;项目支出0  万元,占比0  %;事业单位经营支出0   万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算341.8   万元,包括:一般公共预算财政拨款245.1 万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类245.1   万元,比上年预算数增加 6.48 万元。主要用于 退休人员工资增加。

2、社会保障和就业类80.0  万元,比上年预算数增加 14.5 万元。主要用于 退休人员增资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

注:无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.2  万元,比上年增加0  万元,增长0  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0   万元,增长0   %。

2、公务接待费 0.2  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元,比上年预算增加0 万元,增长0   %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费 3.0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算17.6    万元,比上年增加0  万元,增长0   %

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 7.87  万元,其中:政府采购货物预算 7.87  万元,政府采购工程预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  1 辆, 其中:应急车辆 1 辆车辆价值11.4万元,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,我局没有重点项目预算,绩效目标没进行公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表

 


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