农牧业机械化管理局 2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县人民政府经济服务部门

(二)部门主要职责

 1、负责贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策和法律法规;参与制定地方性农机化有关政策和文件;制定和实施农机化管理工作中的制度、规章,农业机械作业规范及技术标准;组织实施国家农机购置补贴有关政策。

 2、研究提出本地区农业机械发展方向及重大技术措施建议;本地区农机发展中、长期规划。    

 3、研究制定年度工作计划,指导农机生产,组织开展跨区作业;组织指导农机救灾工作

4、组织实施农业机械作业、技术推广、产品生产、销售、维修、加工等组织的资格审定,技术服务人员培训考核、职业技能技术签定、核发证书;负责技术监督、质量检验工作。负责农机作业质量,维修质量和农机产品售后服务的监督管理;负责农机技术、农机产品质量投诉受理案件,开展农机产品打假查劣工作。

5、依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验,登记备案,核发牌证及农机驾驶操作人员考核、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违法、违章行为,查处和事故调查处理工作。

6、组织开展农机教育培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训学校,技术培训的监督管理;负责全县农机管理干部、农民农机技术人员培训,不断提高技术素质和知识更新。组织研制开发引进推广适合本地区的农机化新技术、新机具,提高农业机械化的普极和应用水平。承担国家、自治区、市农机新技术试验、示范科技项目,为上级大面积推广决策提供科技资料。

7、落实拟定农机社会化服务体系发展政策措施,探索服务新机制,使其壮大、形成产业,更好地为社会主义新农村建设服务。

8、负责全县农机化信息和统计相关工作,为国家提供准确、真实、全面统计资料。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁城县农牧业机械化管理局属县本级预算。

(一)宁城县农牧业机械化管理局机构及人员基本情况

本单位独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位1家,

人员基本情况,编制58人、实有50人、离退休33人。

(二)宁城县农牧业机械化管理局单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

宁城县本级

财政拨款的事业单位

1

宁城县农牧业机械化管理局

参照公务员法管理的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算677.7万元,比2017年预算增加18.7万元,增长2.8%,增加主要是由于人员工资增长。

支出预算677.7万元,比2017年预算增加18.7万元,增长2.8 %,增加主要是由于人员工资增长。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入677.7万元,其中:一般公共预算拨款收入   677.7万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出677.7万元,其中:基本支出677.7万元,占比100%。

主要用于“机构运转、人员工资、项目实施”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算677.7万元,包括:一般公共预算财政拨款677.7万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类471.7万元,比上年预算数增加11.7万元。主要用于机构运转、人员工资、项目实施。

2、社会保障和就业类 169.3万元,比上年预算数增加7.3万元。主要用于退休人员工资

3  住房保障支出36.7万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15万元,比上年增加4.5万元,增长42 %。其中公务用车运行增加。

1、公务接待费0元,比上年预算数减少1.5万元,下降100 %。

3、公务用车购置及运行维护费15万元,比上年预算增加6万元,增长66 %。其中,公务用车运行维护费15万元,比上年预算增加6万元,增长66 %。增加主要是由于农机安全检查、农机购置补贴实施。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位运行经费财政拨款预算37.7万元,比上年增加0

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆1辆,执法用车1辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表


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