宁城县房产交易登记管理中心 2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

 1、贯彻执行国家、自治区有关房产交易与权属管理方面的法律和规章; 

2、负责办理城区范围内,乡镇国有土地内房产交易与房屋权属登记手续,受托核发房屋权属证书; 

3、负责城区范围内的房地产平面图的测绘、房产测绘成果的审核,房屋产权面积的认定工作; 

4、负责城区范围内所有房屋产权产籍档案资料的收集、整理、管理、利用工作 

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于    的法律法规和有关政策、规划;研究拟订    地方性法规规章草案;参与拟订    发展战略和规划,指导    行业体制改革工作。

2、负责    市场监督管理责任;组织拟订    有关政策、准入制度、技术标准措施办法并监督实施;指导    及有关设施规划和管理工作;承担    行业管理工作

3、………………

4、………………

二、部门预算单位构成

(一)部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有家,其中:公益一类事业单位为家,

本单位核定编制人数21人,现有在职人员19人,退2人、遗属1人(指在财政开支)

(二)单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

  序号

单位名称

单位性质

1

宁城县房产交易登记管理中心

财政拨款事业单位

                                        

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 177.64 万元,比2017年预算减少55.56 万元,下降 23.8 %,减少主要是由于单位调出2人,人员工资减少。

支出预算 177.64 万元,比2017年预算减少55.56 万元,下降 23.8 %,减少主要是由于单位调出2人,人员工资减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 177.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 177.64  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0 万元,占比0 %;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 177.64 万元,其中:基本支出 177.64 万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算177.64 万元,包括:一般公共预算财政拨款 177.64 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业支出10.30 万元,比上年预算数增加0.41万元。主要用于退休人员工资支出

2城乡社区支出153.92万元,比上年预算数减少 51.33 万元。主要原因是人员调出2人

3、住房保障支出13.42万元 比上年预算数减少4.64 万元。主要是人员调出2人

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

本年度无政府性基金财政预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年增加 0 万元,增长 0  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加 0  万元,增长0   %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。增加(减少)主要是无三公经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算    万元,比上年增加(减少)    万元,增长(下降)   %主要原因是……………………。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

………………………

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开…………………。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

…………………

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