宁城县编委办 2017年部门预算公开报告

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

 

二、机构设置及预算单位构成情况

 

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

四、财政拨款三公经费预算情况说明

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明


 

 

二、政府采购预算情况说明

 

三、国有资产占有使用情况说明

 

四、绩效目标设置情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 2017年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支预算总表

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

四、部门收支预算总表

 

五、部门收入预算总表

 

六、部门支出预算总表

 

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表


 

 

八、财政拨款三公经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

 

一、编委办主要职责说明

 

(一)贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、政府,市委、市政府,县委、县政府关于行政管理体制和机构

 

改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全县机构编制管理政策规定并组织实施。

 

(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人名团体机关(以下简称党政群机

 

关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

 

(三)研究拟定执行管理体系改革、党政群体机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县党政群体机关机

 

构改革和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科

 

级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(包括政法专项编制)的分配、

 

调整意见。


 

 

(四)研究拟定事业单位分类改革、机构改革的总体方案、分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批县委、

 

县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导县事业单位分类

 

改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批县副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负

 

责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

 

(五)负责协调市县级党政群机关各部门之间、县级与各乡镇之间的职责分工,配合上级编制部门开展区直管

 

县改革试点。

 

(六)负责县直机关、事业单位新进人员的用编进编管理。

 

(七)负责全县机构编制年报统计和专项统计工作;定期向县编委主任报告县直行政编制、政法专项编制和事

 

业编制的使用情况。

 

(八)负责对拟提请县编委会议审议研究的机构编制事宜,提出初审建议方案及相关汇报说明。

 

(九)指导全县党政群体机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。


 

 

(十)指导监督全县机构编制部门的业务工作;监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 

(十一)监督管理全县党政群体机关和事业单位机构名称和中文网络域名的规范使用。

 

(十二)组织实施事业单位法人登记管理,负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作、指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

 

(十三)承办县委、县政府和市编办、县编委交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

 

(一)机构及人员情况

 

编委办机构设置共有 4 个,分别是综合股、编制股、登记股、政策法规股。

 

编委办在职职工 10人,其中,在职在编 1 0人,退休 2 人。在职职工中,行政 5 人,行政工勤人员 1 人;事业 5 人。

 

(二)纳入 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


 

 

单位情况表

 

 

 

 

 

单位名称 单位性质

 

宁城县编委办 财政拨款的党政机关

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 


 

 

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 119.5 万元,比 2016 年预算减少 5.4万元,减少 4.3 %,减少主要是由于上年末有一人退休。

支出预算 119.5 万元,比 20176年预算减少 5.4 万元,减少 4.3%,减少主要是由于上年末有一人退休。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 119.5万元,其中:一般公共预算拨款收入 119.5万元,占比 100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

 

(二)部门预算支出情况说明


 

部门预算支出 119.5 万元,其中:基本支出 119.5 万元,占比 100%;项目支出 0 万元,占比0%;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

 

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

.

(一)财政拨款规模情况

 

财政拨款收支预算 119.5万元,包括:一般公共预算财政拨款 119.5万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元

年结转 0 万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 

1一般公共服务类 101.4 万元,比上年预算数减少 10.6 万元。减少主要是由于上年末有一人退休。

 

2、社会保障和就业类 11.1万元,比上年预算数增加 5.1万元。增加主要是由于上年末有一人退休

 

3、住房保障7万元。住房公积金。


 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

无政府性基金财政拨款

 

四、财政拨款三公经费预算情况说明

 

财政拨款三公经费支出预算 2.95 万元,比上年增加 0 万元.

 

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

 

2、公务接待费 1万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。

 

3、公务用车购置及运行维护费 3万元,比上年预算增加(减少)1万元,增长(下降) 50 %。其中,

 

公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 3 万

 

元,比上年预算增加(减少) 1万元,增长(下降)50 %


 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年,我办机关运行经费财政拨款预算 24.6 万元,比上年增加(减少)1 0.5 万元,增长(下降)

74.4 %

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购

服务预算 0 万元。没有做政府采购安排

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年末,共有车辆 1 辆, 其中:公务用车 1 辆,单位价值 17.9 万元。


 

 

四、绩效目标设置情况

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 “一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 8 运行费和公务接待费。

 十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

 


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