宁城紫蒙中学 2017年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城紫蒙中学的主管部门是宁城县教育局。本部门为财政拨款事业单位,为二级预算单位。

(二)部门主要职责

主要职责是:

1、实施中学义务教育,促进基础教育发展。

2、中学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁城紫蒙中学部门预算包括:宁城紫蒙中学本级预算。

(一)宁城紫蒙中学部门机构及人员基本情况

宁城紫蒙中学本级独立预算单位共有一家,其中:财政拨款的事业单位一家。

宁城紫蒙中学2010年8月经宁城县机构编制委员会批准成立,属于副科级单位,编制人数为157人。目前实有在职教职工161人。

(二)宁城紫蒙中学单位设置

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

宁城紫蒙中学

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1576.8万元,比2016年预算增加 64.3万元,增长4.2%,增加主要是由于调整工资标准和住房公积金比例增加。

支出预算 1576.8万元,比2016年预算增加64.3万元,增长4.2%,增加主要是由于整工资标准和住房公积金比例增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1576.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   1576.8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1576.8万元,其中:基本支出1576.8万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于“教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1576.8万元,包括:一般公共预算财政拨款1576.8万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类91.15万元,比上年预算数增加35.6万元。主要用于退休人员工资。

3、教育支出类1362.98万元,比上年预算数增加了45.69万元。主要原因为调整工资标准。

4、住房保障支出类122.67万元,比上年预算数增加29.84万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政预算拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少 0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额58.8万元,其中:政府采购货物预算58.8万元(取暖用煤采购),政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

无。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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