宁城县职教中心 2017年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县职教中心的主管部门是宁城县教育局。本部门为财政拨款事业单位,为二级预算单位。

(二)部门主要职责

我单位属于教育机构,主要职责:培养高中学历技术人才,提高社会职业素质,实施高中学历教育,促进基础教育发展。 中等职业学历教育 职业技术、技能培训 农民工、下岗工人职前、职中、职后培训 高中学历教育和相关社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁城县职教中心预算包括:宁城县职教中心本级预算。

(一)宁城县职教中心部门机构及人员基本情况

宁城县职教中心本级独立预算单位共有一家,其中:财政拨款的事业单位一家。

宁城县职教中心编制人数为389人。目前实有在职教职工333人,退休人员32离休人员1人

(二)宁城县职教中心单位设置

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

宁城县职教中心

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2017年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3194.17万元,比2016年预算减少100.48万元,下降2.95%,减少主要是由于主要原因是我单位人员减少,人员经费支出减少

支出预算3194.17万元,比2016年预算减少100.48万元,下降2.95%,减少主要是由于主要原因是我单位人员减少,人员经费支出减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3194.17万元,其中:一般公共预算拨款收入   3194.17万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3194.17万元,其中:基本支出3194.17万元,占比100 %;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3194.17万元,包括:一般公共预算财政拨款3194.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类182.19万元,比上年预算数增加6.68万元。主要用于退休人员工资。

3、教育支出类2764.64万元,比上年预算数增加56.43万元。主要原因为在职人员调整工资

4、住房保障支出类247.34万元,比上年预算数增加44.96万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0 万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

无。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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