宁城县存金沟乡人民政府2017年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

政府职能是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向,是公共行政的本质表现。

 

二、机构设置及单位构成情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,与上年比没有增减变化。人员情况,2017年机构人员为68人,比上年减少1人。其中:行政转入4人,事业调出4人。退休死亡1人。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

一般公共服务财政拨款年初预算299.5843万元,支出年初预算安排算299.5843万元,比上年增加8.45万元,增加2.9%。其中:基本支出由于工资福利费上调及新增人员经费增加比上年增加94.6283万元,增加10.65%;项目支出比上年减少280.248万元,减少14.52%。政府性基金预算收入0万元,

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2633.09万元,其中:本年收入合计2633.09万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2633.09万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计(减少185.62万元,(下降)7.05%;支出总计增加(减少)185.62万元(下降)7.05%。主要原因:一是专项资金减少;二是一般公共服务支出增加;

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2633.09万元,其中:财政拨款收入2633.09万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2633.09万元,其中:基本支出982.87万元,36.9%;项目支出1650.21万元,占63.1%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2633.09万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2633.09万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入(减少)185.62万元(下降)7.05%,支出减少了185.62万元,(下降)7.05%。主要原因:一是专项资金减少;二是一般公共服务支出增加;三是……;二是……;

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2633.09万元,其中:基本支出982.87万元,占36.9%;项目支出1650.21万元,占63.1%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出982.87万元,其中:人员经费689.66万元,主要包括:基本工资:202.5292万元、津贴补贴:191.1889万元、奖金:4.839万元、绩效工资51.3848万元。较上年增加94.63万元,主要原因是工资增加了;公用经费293.21万元,主要包括:办公费:230.9724万元、电费:5.5万元、邮电费:2.5万元、取暖费:8万元、差旅费:4万元、维修费:5万元、会议费:1万元、培训费:0.6万元、公务接待费:7万元、劳务费:9.1万元、公务用车运行维护费:9万元。较上年增加108.52万元,主要原因是:扶贫办公费增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为16万元,支出决算为16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7万元,完成预算的100%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是……;二是……;三是…。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16万元,因公出国(境)费支0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占56.25%;公务接待费支出7万元,占43.75%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……

公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置0万元,公务用车运行维护费支出9万元,较上年增加0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出7万元。其中:国内公务接待费7万元,接待124批次,共接待1235人次。主要用于上级下乡用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出293.21万元,比2016年增加108.52万元,增长37%。主要原因是:扶贫经费和信访经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额75.4551万元,其中:政府采购货物支出23.1846万元,2016年增加14.1106万元,增长60.86%,主要原因是:上级要求货物尽量要政府采购。政府采购工程支出52.2705万元,比2016年(减少)716.5173万元,(降低)1370.78%,主要原因是:2016年有十项全覆盖;

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1,2016年(减少)1辆,主要原因是:县政府收回一辆。一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董凤柱    联系电话:13034767887
附件:部门决算公开表.xls


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