宁城县招商引资和项目建设办公室2017年度决算公开报告

目录

 

部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

关于2017年度支出决算情况说明

关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻国家、自治区、市有关招商引资工作的法律、法规和相关政策,研究制定全县招商引资和招商项目建设工作的具体政策和配套措施并监督实施。

(二)制定全县招商引资工作的中长期规划和工作目标,组织编制年度招商合作项目并监督落实。

(三)负责全县招商引资和招商项目建设的信息综合,掌握全县招商引资和招商项目建设工作情况及问题,并提出相应对策,及时向有关部门报送和反映招商引资项目建设动态,为县委、县政府决策提供依据。

(四)负责各镇乡街及县直各部门招商引资工作的协调指导及考核管理;制定全县招商引资工作任务和指标分配意见。制定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见,承担招商引资年度考核的工作,向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

(五)负责组织对外招商引资活动,定期发布招商引资信息;做好投资政策、投资项目的宣传推介工作;会同有关部门优化投资环境。

(六)负责招商引资项目的研究论证和审核申报工作。

(七)负责协助招商引资企业办理招商项目建设中的各项行政审批手续,积极推进招商引资项目落地。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

本单位由办公室、项目股、财务股构成。

办公室主要负责协助领导处理机关日常工作,负责政务督察和领导批示的督办及各类公文的办理和运转等工作;负责机关各类会议及对外大型招商会议的筹备和各项协调工作;负责机关各类规章制度的制定、执行及检查考评等建设性工作。

项目股主要负责组织对外招商引资活动,协助招商引资企业办理招商项目中的各项审批手续,积极推进招商引资项目落地。

财务股主要负责负责机关经费的申请,开支审核和报销等管理性工作及固定资产管理等。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

年初预算数为135.03万元,比上年度减少36%

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计172.5万元,其中:本年收入合计135.03万元,年初结转和结余37.47万元;支出总计172.5万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余28.85万元。与2016年度相比,收入总计减少39.1万元,下降18.5%;支出总计减少39.1万元,下降18.5%。主要原因:招商分局解散,经费减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计135.03万元,其中:财政拨款收入135.03万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计143.65万元,其中:基本支出88.57万元,占61.7%;项目支出55.08万元,占38.3%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计172.5万元,其中:年初结转和结余37.47万元;支出总计172.5万元,其中:年末结转和结余28.85万元。与2016年度相比,收入减少39.1万元,下降18.5%;支出减少39.1万元,下降18.5%。主要原因:招商分局解散,经费减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计143.65万元,其中:基本支出88.57万元,占61.7%;项目支出55.08万元,占38.3%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.57万元,其中:人员经费79.92万元,主要包括:基本工资32.3万、津贴补贴26.9万、奖金0.6万、绩效12万、采暖补贴2万、社会保障缴费6.12万,较上年增加13.23万元,主要原因是:有两名同志调入。公用经费8.65万元,主要包括:培训费0.2万、邮电费0.47万、差旅费6.5万、接待费0.48万元,公务用车运行维护费1万元。较上年减少40.88万元,主要原因是:招商分局解散,经费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.48万元,完成预算的98.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的96%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:控制接待次数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.48万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占67.6%;公务接待费支出0.48万元,占32.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出1万元,用于燃油、过桥和保险等费用支出,车均运维费1万元,较上年减少0.44万元,主要原因是控制公车使用次数,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.48万元。其中:国内公务接待费0.48万元,接待25批次,共接待150人次。主要用于外来客商接待。三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出8.65万元,比2016年减少40.88万元,降低82.5%。主要原因是:招商分局解散,经费减少。

政府采购支出情况

截止20171231日,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套),比2016年增加0台(套),主要原因是:我单位没有采购设备

(三)国有资产占用情况

截止20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;主要原因是:我单位无公车,一般公务用车0辆,比2016年增加0辆;主要原因是:我单位无公车,一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0辆;主要原因是:我单位无公车,特种专业技术用车0辆,比2016年增加0辆;主要原因是:我单位无公车,其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套),比2016年增加0台(套),主要原因是:我单位没有采购设备

预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,及时报送绩效目标,明确职责分工,努力提商绩效管理水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯晓光    联系电话:0476-4220000
附件:部门决算公开表.xls


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