宁城县大双庙镇人民政府2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行 上级政府的决定和命令;拟定适合本镇实际的具体政策措施,并有 效的组织实施。

 2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经 济发展的总体布局和产业结构。 

3、按照国家相关法规,指导本镇企业发展,发展村级集体经 济。

 4、负责编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建 设用地的规划管理工作。

 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生 育工作;负责本镇社会治安综合治理,开展普法宣传和法律服务, 化解社会矛盾和纠纷,维护社会稳定。

 6、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业;加强对村 民委员会工作的指导。

 7、拟定本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

 8、完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

发展公益事业,将管理型政府转变为服务型政府,实现政企、 政事、政社分开,强化为三农服务的功能,发展和完善农村社 会化服务体系,切实转变管理方式,努力建设服务型政府。内设三 个综合办公室和三个服务中心,有党政综合办公室、经济发展办公 室、社会事务办公室、农牧业综合服务中心、文化广电服务中心、 计划生育服务中心。

 1、镇党委、政府设党政综合办公室。负责党委、人大、政府、 政协、组织、人事、武装、宣传、纪检、工会、青年、妇联、后勤 等工作,履行经济、科技、教育、卫生、文化、体育、民政、安全 生产、统计、计生、乡村规划、环保等职责。        

2、经济发展办公室主要工作职责 改善和优化经济环境,促进农村经济和社会发展;制定乡镇企 业规划,指导监督安生生产;迥然不同本地区村镇建设、环境保护、 道路建设等工作;为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务。 

3、社会事务办公室主要工作职责 负责本地区扶贫、救灾、优抚、社会保障、殡葬管理、残疾人 管理等工作;负责本地区卫生防疫、人口发展等工作;负责本地区 文化广播、电视、网络管理工作;辖区内的劳务输出、城镇低保、 农村养老保险等工作。 

4、设置农业综合服务中心,其主要职责是:负责种植业试验、 示范和技术推广、技术培训、技术服务;负责农业植物病虫害监测 和防治、农用药械管理;负责土肥水技术推广、土肥水资源监测、 土肥水技术培训及技术开发服务;负责农作物新品种区域试验,农 作物种子质量管理;负责农机管理、安全监理,作业质量监督和农 机作业的组织协调;负责动物疾病的诊断与治疗;负责疫情的调查 与上报;协助上级部门做好疫情调查、疫情监测、检疫和疫情控制 与扑灭工作;负责小型水利、水土保持和人畜饮水工程的计划及建 设项目的前期工作和组织实施、竣工验收;负责森林病虫害防治, 推广林业科学技术,林业技术咨询和技术服务;负责做好森林防火, 制定林业发展规划,进行林业统计,建立健全森林资源档案;负责 指导农村集体、个人开展林业生产经营活动,管理乡村护林队伍; 配合上级部门做好资源调查,造林检查验收,做好林木采伐的调查 设计、伐区验收工作。

 5、设置计划生育技术服务站。其主要职责是:负责农村计划 生育、避孕节育、生殖健康咨询;负责计划生育手术,做好生育、 节育、生殖健康和孕前、孕后的服务工作。 

6、设置文化广播电视站。其主要职责是:负责农村精神文明 建设、组织群众的文化活动、繁荣群众文化事业;授权管理文化市 场;负责村级文化室的业务指导;配合上级部门做好民族、民间文 化艺术遗产收集体整理与保护,做好文物管理工作。 

部门基本情况如下: 在编实有人数 75 人,其中:财政全供养105 人,事业人员 51 人,行政人员24人;离退休人员 30 人,其中:事业退休人员 14 人,行政退休人员 16 ,遗属人员 20 人;在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况 年初财政拨款预算数1161.13万元,其中一般公共服务 318.35  元,国防支出 1.5 万元,文化体育与传媒 36.3 万元,社会保障和 就业131.58 万元,医疗卫生与计划生育 73.04万元,农林水508.13 万元,国土资源41.98万元,住房保障50.25 万元。 

(二)收入支出预算执行情况 本年收入 2648.85 万元,比年初预算增加 1487.72 万元, 本年支出 2648.85 万元,比年初预算增加 1487.72 万元,由于加大扶贫力度的投入。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,648.85万元,其中:本年收入合计2,648.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2,648.85万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少759.97万元,下降22.3%;支出总计减少759.97万元,下降22.3%。主要原因:一是本年度设施农业项目资金减少;二是十个全覆盖经费资金减少

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,648.85万元,其中:财政拨款收入2,648.85万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,648.85万元,其中:基本支出1,260.56万元,占47.6%;项目支出1,388.29万元,占52.4%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,648.85万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,648.85万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少759.97万元,下降22.3%;支出总计减少759.97万元,下降22.3%。主要原因:一是本年度设施农业项目资金减少;二是十个全覆盖经费资金减少

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,646.05万元,其中:基本支出1,260.56万元,占47.6%;项目支出1,385.49万元,占52.4%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,260.57万元,其中:人员经费1,102.04万元,主要包括:工资福利支出606.37万元,其 中基本工资252.52万元,津贴补贴349.07万元,奖金4.78 万元。对个人和家庭的补助支出 495.67万元,其中退休费 147.12 万元,生活补助 296.48 万元,医疗费1.65万元,生产补贴0.85万元,住房公积金 49.57 万元。较上年增加116.28万元,主要原因是:新考录公务员4人再加上普调工资;公用经费158.53万元,主要包括:办公费34.62 万元,印刷费1.21 万元,咨询费0.32万元,电费 5.5  元,邮电费 0.53 万元,取暖费18.55 万元,差旅费19.09万元,会议 1.28 万元,培训费0.5万元,公务接待费 19.16 万元,劳务费 20.59 万元,公务用车运行维护费 18.66 万元,其他交通费用18.52万元。较上年减少46.27万元,主要原因是:三公经费减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为39.2万元,支出决算为37.82万元,完成预算的96.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.66万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出决算为19.16万元,完成预算的93.5%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因是严格控制三公经费开支。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出37.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.66万元,占49.3%;公务接待费支出19.16万元,占50.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于

公务用车购置及运行维护费支出18.66万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于无,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出18.66万元,用于公务用车加油及维修,车均运维费6.2万元,较上年减少0.06万元,主要原因是严格控制三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出19.16万元。其中:国内公务接待费19.16万元,接待140批次,共接待1,400人次。主要用于上级检查及指导工作用餐等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年减少204.8万元,降低100%。主要原因是:决算时未填列。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额420.93万元,其中:政府采购货物支出10.17万元,比2016年减少289.78万元,降低96.6%,主要原因是:减少了农业开发项目采购管道等货物支出;政府采购工程支出410.76万元,比2016年减少1,541.94万元,降低79%,主要原因是:京津风沙源项目减少、设施农业投入减少及十个全覆盖项目减少;政府采购服务支出0万元,比2016年减少4.6万元,降低100%,主要原因是:今年没有招投标项目监理费。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无;一般公务用车3辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无;其他用车0辆,其他用车主要是……无,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2016年增加(减少)0台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2016年增加(减少)0台(套),主要原因是无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017我镇在二官营子村集中安置一批贫困户搬迁项目,此项目建成,为贫困户改善了居住环境,再加之后期产业项目落实,使贫困户真正走上了脱贫之路。经过加强财务管理工作,高度重视债务管理,加强项目资金管 理,严把建设工程招投标、政府采购、国有资产管理等工作,加大 绩效评价力度。打造了一批资金透明、工程质量过关的阳光工程, 加强了节约型政府建设,建立接待清单制度,严格控制三公 费,厉行节约,反对浪费,把有限的资源和财力用在发展经济、改善民生上。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文泉    联系电话:0476-4076890

 

 附件:部门决算公开表


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