宁城县发展和改革局 2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)基本情况。

1.主要职能。(一)贯彻落实国家、自治区和市关于国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施,制定产业政策,衔接和平衡各主要行业的行业规划。

(二)做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展;组织编制区域经济发展规划;组织编制宁城县基本建设项目前期规划。

(三)负责汇总和分析国民经济和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警、监测和研究;研究提出运用经济手段的政策建议。

(四)研究提出全县固定资产投资总规模及资金来源、资金投向及投资办法,组织编制全社会资金平衡计划;协调有关部门实施基本建设项目年度计划;参与工程建设的监督检查。

(五)指导和监督政策性贷款的使用方向;规划重大建设项目的布局,审查转报大中型基建项目。

(六)贯彻国家自治区有关物价工作的方针政策,监督价格政策的执行,负责价格和收费管理。指导行业组织价格自律工作;对分级管理的工农业商品价格和服务收费标准进行调整和管理,规范各种收费行为,清理整顿乱收费;研究提出政府年度价格调整计划,分析、预测重要商品价格变化走势,运用各种价格调控手段稳定物价,减少价格波动。

(七)承担全县对外开放、招商引资工作,研究提出全县对外开放、招商引资、对外贸易、经济技术合作和利用外资的发展战略和方针政策,确定全县利用外资的总规模和投向。

(八)做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策和措施,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(九)承担协调实施主体功能区规划并进行监测评估的责任,组织拟订全县西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议。

(十)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全县生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)组织开展重点建设项目稽查,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家和自治区投资政策和规定情况;组织开展对中央和自治区财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况。内设十一个股办室,一年内没有变动。

2.人员情况。宁城县机构编制委员会给发展和改革局核定编制50人,其中行政编制21人,事业编制29人,本年内1名事业人员调走。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计3,527.5万元,其中:本年收入合计3,527.5万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,527.5万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,566.88万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,527.5万元,其中:本年收入合计3,527.5万元;支出总计3,527.5万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,566.88万元。与2016年度相比,收入总计增加1,200.13万元,增长51.6%;支出总计增加1,200.13万元,增长51.6%。主要原因是项目增多,收入支出增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,527.5万元,其中:财政拨款收入3,527.5万元,占100%. 

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计960.62万元,其中:基本支出520.51万元,占54.2%;项目支出440.11万元,占45.8%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,527.5万元;支出总计3,527.5万元。与2016年度相比,收入增加1,200.13万元,增长51.6%;支出增加(减少)1,200.13万元,增长51.6%。主要原因是项目增多,收入支出增加。。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计662.76万元,其中:基本支出520.51万元,占78.5%;项目支出142.26万元,占21.5%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出520.5万元,其中:人员经费440.76万元,主要包括:基本工资189.44万元、津贴补贴153.07万元,奖金7.06万元,绩效工资43.23万元,退休费10.54万元,生活补助2.09万元,住房公积金35.34万元;较上年增加12.4万元,主要原因是人员工资提档晋级;公用经费79.74万元,主要包括:办公费1.64万元,印刷费4.46万元,邮电费1万元,差旅费31.68万元,会议费0.26万元,公务接待费1.31万元,劳务费4.90万元,公务用车运行维护费6.48万元,其他交通费用28.02万元;较上年减少87.82万元,主要原因是严格控制审批手续,压缩开支。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为10.9万元,支出决算为7.78万元,完成预算的71.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的29.8%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因严格执行财务审批程序,控制支出。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出7.78万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.48万元,占83.3%;公务接待费支出1.31万元,占16.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出6.48万元,用于车辆燃油费和车辆维修费,车均运维费3.2万元,较上年减少-0.08万元,主要原因是定点维修,控制支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.31万元。其中:国内公务接待费1.31万元,接待18批次,共接待110人次。主要用于上级来人工作用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出79.74万元,比2016年减少-87.82万元,降低-52.4%。主要原因是严格控制支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2016年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0;一般公务用车2辆,比2016年增加0;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门没有重大民生项目,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张海燕    联系电话:0476-4230571

附件:部门决算公开表


【字体: 】 【打印】【关闭

相关文章