宁城县三座店镇人民政府2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的工作部署,执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

  (二)、制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施,改善和优化经济环境,保障社会经济组织和公民的合法权益,促进农村经济社会发展。

(三)、加强宏观调控,建立和完善符合社会主义市场经济要求的行政管理体制和工作运行机制,强化服务职能,提高工作效率。

(四)、依法管理社会事务,开展普法宣传穿和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会稳定。

(五)、推进农村养老保险和基本医疗等社会公益事业。

(六)、依照«村民委员会组织法»,加强对村民委员会工作的指导。

(七)、加强社会主义精神文明建设,促进社会文明进步。

(八)、完成上级党委政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

根据职能,设立3个股级综合办公室,即:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室;三个中心,即:农牧业综合服务中心、文化广电服务中心、计划生育服务中心;一个所,及财政所。

(一)党政综合办公室

承担党委、人大、政府交办的各项日常工作;负责本镇基层组织建设及党员教育与管理工作;为党委和政府各项方针政策顺利贯彻落实做好宣传工作;制定党风廉政建设各项规章制度,并负责监督实施;负责制定本镇武装工作年度计划并监督实施;负责本镇机构编制管理和干部人事管理;负责信访接待及信访案件处理工作;负责本镇工会、妇联、共青团管理等工作;负责本镇离退休干部、关心下一代等工作;负责机关档案管理等。

(二)经济发展办公室

改善和优化经济环境,促进农村经济和社会发展;承担项目建设、策划、可行性研究和招商引资等工作;负责制定本镇工业企业发展与结构调整规划,指导监督工业安全生产,推动工业化建设;负责本地区村镇建设、环境保护、道路交通建设等工作;负责本地区的统计工作,完成国家和地方布置的各项统计调查任务;协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务。

(三)社会事务办公室

负责本地区扶贫、救灾、救济、优抚、行政区划、社会保障、殡葬管理、残疾人管理等工作;负责科学知识、科学技术普及和初等义务教育规划实施工作;负责本地区卫生防疫、保健、人口发展规划、年度人口计划工作;负责本地区文化、广播、电影、电视、网络管理等工作;负责本辖区内的劳务输出、就业岗位开发、职业介绍、城镇居民最低生活保障等。

(四)农牧业综合服务中心

制定农牧业产业化发展规划,推进农牧业结构调整和农牧业产业化经营;为农民提供设施农业、畜牧业、水利水产、农机等方面的信息和技术服务;推广农牧业适用技术、新型农机具,为农牧民提供产业化服务;负责畜牧兽医管理、草业开发、畜禽品种改良工作;承担村级财务审计管理、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村经济合作组织建设等工作;负责抗旱防汛和灾害性天气应急预报等工作。

(五)文化广电服务中心

推进文化建设,组织群众性文化艺术、体育活动;管护文物及古迹;发展广播、电视、网络小区等事业;坚持正确的舆论导向,做好新闻宣传和科技信息发布工作。

(六)计划生育服务中心

宣传、落实人口与计划生育政策及法规;负责育龄妇女健康教育培训与指导,普及优生、优育、优教等知识;负责本地区计划生育统计、四术指导、孕情检查、避孕药具管理与供应、流动人口生育管理等工作。

(七)财政所

负责财税工作的方针政策,、法律法规及规章制度的贯彻执行,依法管理财政收入和支出,协助税务部门做好税收征收入库管理工作;负责制定本镇年度预决算,监督行政、事业单位预算执行情况;监督检查各类专项资金使用情况;负责国有资产管理。

我镇2017年实有编制人员72人,离退休67人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本单位年初预算收入11,775,933.6元,预算支出11,775,933.6元。比2016年预算收入与支出都增加了414440.12元。追加人员经费预算568817.26元,增加原因为补发2016年7月以来的增资额。

(二)收入支出预算执行情况。

项目

 

年初预算

决算

差额数

一般公共服务支出

2,795,390.60

4,441,856.89

2,795,390.60

国防支出

25,000.00

25,000.00

0.00

文化体育与传媒

158,492.00

151,834.50

6,657.5

社会保障和就业

1,897,646.00

3,757,518.04

1,859,872.04

医疗卫生与计划生育

616,395.00

629,050.00

12,655.00

节能环保

0.00

1,934,821.45

1,934,821.45

城乡社区

0.00

0.00

0.00

农林水

5,510,847.00

17,871,229.51

12,360,452.51

交通运输

0.00

0.00

0.00

商业服务业

0.00

0.00

0.00

国土海洋气象

285,551.00

209,672.82

758,78.18

住房保障

486,612.00

471,230.00

15,382.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

差异原因分析说明:本报表的年初预算数是年初对本单位的人员工资、福利经费及一些可预知的办公经费所做的预算安排,并未对一些项目实施做预算,因为很多项目都是未知的,具有不确定性,所以预算数与决算数会有有很大的出入。

1.支出按经济分类科目分析:

1)“三公”经费支出情况:2016年公务用车维护费为175200元,2017年公务用车维护费为175025.93元,较上年比较略有减少;2016年公务接待费用为131000元,2017公务接待费用为113262元,较上年比较因上级检查相对去年有所减少,使接待费用减少;

2)会议费支出情况:2016年会议费5000元,2017年会议费为7535元,由于本年会议有所增加,所以会议费较上年有所增加。

3)培训费支出情况:2016年培训费为15290元,2017年培训费为8060元,本年上级培训减少,所以培训费较上年有所减少。

2.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收支均为3076.02万元,支出中基本支出1000.76万元比上年增加8.5%,占总支出的32.53%;项目支出2075.26万元比上年减少34.58%,占总支出的64.47%。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,076.02万元,其中:本年收入合计3,076.02万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,076.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少1,053.62万元,下降25.5%;支出总计减少1,053.62万元,下降25.5%。主要原因:项目收入减少,2016年下达农村节能减排项目500万元,2016年设施农业补助644万元,2016年河东台生态移民项目177万元2017年项目减少导致2017年度收入支出总计均有所减少

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,076.02万元,其中:财政拨款收入3,076.02万元,占100%;

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,076.02万元,其中:基本支出1,290.48万元,占42%;项目支出1,785.54万元,占58%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,076.02万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,076.02万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,减少1,053.62万元,下降25.5%;支出减少1,053.62万元,下降25.5%。主要原因:项目收入减少,2016年下达农村节能减排项目500万元,2016年设施农业补助644万元,2016年河东台生态移民项目177万元2017年项目减少导致2017年度收入支出总计均有所减少

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,066.06万元,其中:基本支出1,290.48万元,占42.1%;项目支出1,775.58万元,占57.9%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.49万元,其中:人员经费1,006.96万元,主要包括:基本工资239.30万元、津贴补贴255.65万元、绩效工资71.47万元、退休费179.81万元、抚恤金29.45万元、住房公积金47.12万元、采暖补贴13.84万元,其他工资福利支出2.1万元,村干部工资168.22万元,较上年增加176.5万元,主要原因是:基本工资比上年201.81万元增加37.49万元、津贴补贴比上年317.71万元减少62.06万元、绩效工资比上年68.37万元增加3.1万元、退休费比上年173.13万元增加6.68万元、抚恤金比上年18.10万元增加11.35万元、住房公积金比上年37.25万元增加9.87万元、采暖补贴比上年14.09万元减少0.25万元、新增加其他工资福利支出2.1万元、新增加生活补助168.22万元,此科目为2017年新调入科目;公用经费283.53万元,主要包括:办公费188.08万元、印刷费1.5万元、电费7.08万元、邮电费2.53万元、取暖费28.45万元、差旅费16.11万元、会议费0.75万元、培训费0.8万元、公务接待费11.33万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用9.39万元,较上年增加156.54万元,主要原因是:由于扶贫工作的增加所以增加了办公费153.95万元,由于信访工作的增加所以差旅费增加了12.68万元;按照国家要求我单位严格控制接待等费用使公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等有所减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为30.6万元,支出决算为28.83万元,完成预算的94.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.5万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为11.33万元,完成预算的86.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因上级检查相对去年有所减少,使接待费用减少;二是由于本年会议有所增加,所以会议费较上年有所增加;三是本年上级培训减少,所以培训费较上年有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出28.83万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.5万元,占60.7%;公务接待费支出11.33万元,占39.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)的工作。

公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,2017年没有购置车辆。公务用车运行维护费支出17.5万元,用于车辆维修、加油、上保险,车均运维费1.6万元,较上年减少0.02万元,主要原因是我单位严格控制车辆的使用情况,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出11.33万元。其中:国内公务接待费11.33万元,接待192批次,共接待960人次。主要用于一是扶贫工作及信访工作上级检查指导工作次数增多;二是其他项目上级检查指导验收的次数也较多。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出100万元,于上年数持平经费指标数额有上级核定后下达。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额360.89万元,其中:政府采购工程支出360.89万元,比2016年减少1,747.64万元,降低82.9%,主要原因是:上年度十个全覆盖招标金额较高,今年主要为2015年京津风沙源项目、2016年京津风沙源项目人工造林工程、2017年少数民族水源工程等与上年比较减少了十个全覆盖工程政府采购服务支出0万元,比2016年减少3.4万元,降低100%,主要原因是:今年没有对服务类政府采购项目的需求。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆11辆,其中:其他用车11辆,其他用车主要是政府通勤车1辆,党委政府两位主要领导公务用车2辆,防火车1辆,司法车1辆,动防车1辆,计生车1辆,其他面包车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,2016年我镇以目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础啊上形成自评报告;四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘凌霄    联系电话:0476-4880100

 

 

第五部分 部门决算公开表


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