宁城县蒙医中医医院2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。  贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策。确保本区域人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责本区域基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。  组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。   做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。  参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及单位构成情况

宁城县蒙医中医医院始建于1969年,坐落于宁城县天义镇,占地面积5610平米,医院等级三级甲等,科室设有:治未病科,感染科,内科,外科,检验科,CT室,精神病科等科室,是一所集预防保健治疗为一体的综合性医院。

年末编制人数651人,现有在职职工789人,退休人员137人,离休人员1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计18,300.14万元,完成预算收入的116.56%;支出总计18,300.14万元,达到预算支出的111.18%。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计18,300.14万元,其中:本年收入合计18,300.14万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计18,300.14万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计增加1529.79万元,增长9.1%;支出总计增加1529.79万元,增长9.1%。主要原因:一是医院服务质量提升;二是就诊人员增加;三是事业收入增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计18,300.14万元,其中:财政拨款收入1,046.88万元,占5.7%;事业收入17,250.91万元,占94.3%;其他收入2.35万元,占0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计18,300.14万元,其中:基本支出17,753.26万元,占97%;项目支出546.88万元,占3%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,046.88万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,046.88万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少580.41万元,下降35.7%;支出减少580.41万元,下降35.7%。主要原因:一是本年医院自负费用增加;二是财政项目减少

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,046.88万元,其中:基本支出500.00万元,占47.8%;项目支出546.88万元,占52.2%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出500万元,其中:人员经费500万元,主要包括:基本工资420万元,离休费10万元,退休费70万元,较上年减少271.8万元,主要原因是:财政拨款减少;公用经费0.00万元,主要包括:,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是:

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额361.89万元,其中:政府采购货物支出100万元,比2016年增加100万元,增长100%,主要原因是:政府拨款设备购置;政府采购工程支出261.89万元,比2016年增加261.89万元,增长100%,主要原因是:政府拨款房屋建设;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%,主要原因是:

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0,比2016年增加(减少)0;一般公务用车0辆,比2016年增加(减少)0;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0;其他用车11辆,其他用车主要是救护车,比2016年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备20台(套),主要是主要是血液透析机一台,用于对临床病人的血液净化;乳腺X射线机一台,计算机放射成像系统一台,用于放射科对病人疾病的明确诊察和辅助诊察;DR干式相机一台,大城子分院使用中;全自动生化分析仪一台,荧光免疫分析仪一台,全自动血球分析仪一台,用于检验科对病人和各类人体标本的检测工作;高压氧仓一台,用于对各种缺氧症症病人的辅助治疗;高清摄像机一台,徕卡显微镜一台,麻醉机一台,用于手术室的手术进行辅助;眼底激光治疗仪一台,用于治疗后发性、瞳孔阻滞性青光眼等疾病,主要应用于眼底疾病的光凝治疗;彩超机三台,其中两台位于中蒙医院,一台位于大城子分院,为超声科对病人病情检测的辅助工具;中心供氧呼叫系统一台,用于对各病房床头供氧;经颅磁刺激仪一台,全自动脑功能治疗仪一台,失眠量化分析系统一台,用于神志病科对病人病情的判断辅助;眼震电图仪,用于脑病外科检测患者脑功能2016年增加1台(套),主要原因是单位业务增多,设备需求提高;单位价值100万元以上专用设备23台(套),主要是医用磁共振成像系统一台,核磁共振一台,64排CT一台,CT机两台,用于CT室日常工作;彩超机五台,系统多普勒超声波诊断仪一台,瑞影智能化彩色超声诊断一台,彩色多普勒超声一台,为超声科对病人病情检测的辅助工具;数字血管介入影响系统一台,用于导管室为临床病人血管成像;DR干式相机、打印机一组,全数字化X射线摄影系统一台,移动DR一台,多功能X射线透视摄像系统一台,用于放射科对病人疾病的明确诊察和辅助诊察(其中全数字化X射线摄影系统为2016年购入,上年未录入);半导体激光脱毛治疗仪一台,光子嫩肤仪一台,用于皮肤科为病人的日常诊疗;电子胃镜一台,用于病理科对病人的病理诊断;腹腔镜一组,用于手术室手术进行辅助;全自动生化分析系统一台,用于检验科对病人和各类人体标本的检测工作。2016年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

医院的主要职责是承担本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作;强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。以上医疗活动的收入与支出严格执行预算法规定,做到统一核算,统一管理;以收定支,不安排无来源收入或超收入支出;收支平衡,统筹兼顾。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘海英    联系电话:0476-4263725

附件:部门决算公开表


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