宁城县就业服务局2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

宁城县就业服务局是宁城县人力资源和社会保障局所属准科级单位,参照公务员管理,承担全县就业管理职能。主要工作:研究制定全县就业再就业政策及实施办法并组织实施;组织实施全县人力资源开发与利用;指导与管理城镇下岗失业人员、大中专毕业生、初高中毕业生、特殊群体人员的就业再就业工作;落实国家各项补贴政策;开展社区劳动保障平台建设工作;对就业困难人员实施就业援助;全县零就业家庭的认定、安置及管理;公益性岗位开发与管理;下岗失业人员的档案管理。审核登记接收符合条件的失业职工及核定失业保险待遇;失业保险费缴费基数的核定及失业保险基金的管理。开展创业培训和技能培训;全县小额担保贷款的审核、发放、回收。 

二、机构设置及单位构成情况

本单位内设办公室、财务审计股、创业指导中心、培训管理股、失业保险股、小额担保货款管理股、劳动力转移指导股、人力资源市场管理股、就业促进股计9个股室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

收入支出只对基本支出各项做了预算,由于项目支出是上级专项资金拨付,所以不在预算之内,体现在预算调整和年终决算中。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,733.73万元,其中:本年收入合计1,733.73万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,733.73万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加29.51万元,增长1.7%;支出总计增加29.51万元,增长1.7%。主要原因:一是政策性调资导致人员经费增加;二是就业专项资金投入增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,733.73万元,其中:财政拨款收入1,733.73万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,733.73万元,其中:基本支出270.56万元,占15.6%;项目支出1,463.17万元,占84.4%。    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,733.73万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,733.73万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加29.51万元,增长1.7%;支出29.51万元,增长1.7%。主要原因:一是政策性调资导致人员经费增加;二是就业专项资金投入增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,733.73万元,其中:基本支出270.56万元,占15.6%;项目支出1,463.17万元,占84.4%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出270.55万元,其中:人员经费257.06万元,主要包括:基本工资101.6万元、津贴补贴106.6万元、社会保障缴费1.9万元,退休费26.71万元,生活补助3.06万元,住房公积金17.19万元,较上年增加17.82万元,主要原因是政策性调资;公用经费13.49万元,主要包括办公费1.13万元,印刷费0.34万元,手续费0.45万元,水费0.47万元,电费2.49万元,邮电费0.5万元,取暖费2万元,差旅费0.98万元,维修费1.49万元,招待费0.45万元,公务用车运行维护费0.21万元,其他交通费用2.98万元,较上年增加2.97万元,较上年减少23.72万元,主要原因是:财政压缩经公用经费支出,有些商品服务支出通过以前年度小额贷款奖补资金列支。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为3.5万元,支出决算为0.66万元,完成预算的18.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.21万元,完成预算的7%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的90%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是是由于车改,增加了其他交通费用,导致了公务用车运行维护费减少;;二是尽量降低公务接待支出,能不安排就不安排。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.66万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.21万元,占31.8%;公务接待费支出0.45万元,占68.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位2017年度没有因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0.21万元,车均运维费0.2万元,较上年减少)3.07万元,主要原因是是由于车改,增加了其他交通费用,导致了公务用车运行维护费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.45万元。其中:国内公务接待费0.45万元,接待6批次,共接待50人次。主要用于上级业务检查接待及劳务输出外地企业来访来接。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,由于本单位没有国(境)接待业务。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出13.49万元,比2016年减少23.72万元,降低63.7%。主要原因是:财政压缩经公用经费支出,有些商品服务支出通过以前年度小额贷款奖补资金列支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少84.83万元,降低)100%,。政府采购工程支出0万元,2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,府采购服务支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:2017年无政府采购项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

基本支出按照“保工资、保运转、保基本民生、保重点”的支出原则,对各项支出进行预算安排,并严格执行,保证发挥资金效用。项目支出,对培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业专项资金进行年初预算,实行统筹规划,发放中跟踪管理,对资金使用效果进行评估,较好地发挥了专项资金在促进就业保障民生维护社会稳定方面的作用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董丽霞    联系电话:0476-4250068

附件:部门决算公开表

 


【字体: 】 【打印】【关闭

相关文章