宁城县旅游局2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区、赤峰市旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定宁城县旅游业发展规划和旅游业管理具体政策、规章,并监督实施。

(二)培育和完善宁城县旅游市场,研究拟定发展宁城县旅游业的办法措施,并指导实施;组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作,指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作,负责指导旅游统计及指导旅游行业财会工作。

(四)组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准。

(五)承担规范全县旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;负责旅游安全的综合协调和监督管理,受理旅游者投诉,协调有关部门做好旅游应急救援工作。

(六)组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(七)承办县委、县政府、市旅游局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

下设办公室、规划发展股、质量管理股、宣传促销股、旅游执法大队。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年预算拨款438万,比上年下降24%。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计503.49万元,其中:本年收入合计438.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余64.6万元;支出总计503.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余253.84万元。与2016年度相比,收入总计减少141.56万元,下降21.9%;支出总计减少141.56万元,下降21.9%。主要原因:一是旅游项目减少,支出减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计438.89万元,其中:财政拨款收入438.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计249.65万元,其中:基本支出143.68万元,占57.6%;项目支出105.98万元,占42.5%;经营支出0万元,占0%。(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计503.49万元,其中:年初结转和结余64.6万元;支出总计503.49万元,其中:年末结转和结余253.84万元。与2016年度相比,收入减少141.56万元,下降21.9%;支出减少141.56万元,下降)21.9%。主要原因:一是旅游项目减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计249.65.万元,其中:基本支出143.68万元,占57.6%;项目支出105.98万元,占42.5%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.68万元,其中:人员经费95.82万元,主要包括:基本工资8.6万、津贴补贴41.34万、奖金2万、绩效工资6.5万,离退休费11.38万,住房公积金5万,其他工资福利21万,较上年增加21.74万元,主要原因是人员增加;公用经费47.86万元,主要包括办公费3.4万元、印刷费16.3万元、邮电费0.46万元、差旅费7.7万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、其他交通费9万元,较上年增加2.39万元,主要原因是业务量增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款三公经费支出2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待19批次,共接待120人次。主要用于招商引资,上级检查工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额132.25万元,其中:政府采购货物支出90.15万元,2016年增加88.31万元,增长4,799.5%,主要原因是:业务量增加;政府采购工程支出26.5万元,比2016年增加26.5万元,政府采购服务支出15.6万元,比2016年减少34万元,降低68.5%,主要原因是:项目减少

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,主要原因是单位没有公车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

2、在财务收支管理方面。一是实行“收支两条线”管理;二是加强支出审批控制,审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批;三是加强支出审核控制,重点审核单据来源是否合法,内容是否真实、完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。

3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理,按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理,按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,妥善保管政府采购业务相关资料;

在国有资产管理方面。一是国有资产日常使用管理,规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统,做好资产的统计、报告、分析工作,实现对资产的动态管理。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝秀娟    联系电话:0476-4221130

附件:部门决算公开表



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