宁城县人工影响天气指挥部办公室2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县人工影响天气指挥部办公室是承担人工影响天气业务工作,负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)部门主要职责

1、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;

2、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;

3、开展气象防灾减灾工作和气象为农服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁城县人工影响天气指挥部办公室独立核算单位共1个。

(一)宁城县人工影响天气指挥部办公室部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1家。

人员编制1人,实有3人,全部为在职人员。

(二)单位设置

 

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

宁城县人工影响天气指挥部办公室

财政拨款的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算66.81万元,比2017年预算增加3.21万元,增长5 %,增加主要是由于人员经费增加。

支出预算66.81万元,比2017年预算增加3.21万元,增长5%,增加主要是由于人员经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入66.81万元,其中:一般公共预算拨款收入   66.81万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出66.81万元,其中:基本支出22.81万元,占比34.14%;项目支出44万元,占比65.86%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于人员支出、机构运转、开展人工影响天气作业的专用材料购置等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算66.81万元,包括:一般公共预算财政拨款 66.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类65.02万元,比上年预算数增加2.71万元。主要用于人员经费、机构运转和专用材料购置。

2、社会保障和就业类1.79万元,比上年预算数增加0.5万元。主要用于在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位运行经费财政拨款预算45.15万元,与上年持平。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆,用于人工影响天气作业。

四、绩效目标设置情况

无重点项目预算。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附表。


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